Fastighetsnämndens mål
I stadens mål- och resultatstyrning sätter vi prioriterade, tydliga och mätbara mål. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta för våra invånare och motivera oss i vårt förbättringsarbete. Till varje mål finns det ett eller flera mätetal och till varje mätetal ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden. Det samlade resultatet av de mätetal som finns kopplade till ett mål visar om vi har nått målet eller inte.
Nedan redovisar vi nämndens måluppfyllelse 2016 inom perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi samt utvecklingen de senaste tre åren.
För mer information om stadens modell för mål- och resultatstyrning se Så styrs Helsingborg i denna årsredovisning och webbplatsen styrning.helsingborg.se.
Uppfyllelse 100 procent Uppfyllelse 91–99 procent Uppfyllelse 90 procent eller lägre Uppföljning är inte genomförd
Klicka på pratbubblorna efter respektive mål nedan för att komma till en analys av just det målet. Vill du läsa alla analyser så hittar du dem även samlade under rubriken Målanalys.
Invånare – nämndens mål och mätetal
| | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
| Fastighetsnämnden ska erbjuda lokaler och bostäder som motsvarar stadens behov | | | | |
| Nöjd-Kund-Index "Inflytande och lyhördhet" | - | - | 73 | Minst 70 |
| Omflyttningar i det bostadssociala programmet | 34 % | 32 % | 34 % | Minst 32 % |
| Andelen nytillkomna bostäder i underrepresenterade bostadsområden | - | - | 29 % | Minst 25 % |
Omvärld – nämndens mål och mätetal
| | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
| Fastighetsnämnden ska ha nöjda kunder | | | | |
| Nöjd-Kund-Index "Totalt" | 73 % | 71 % | 75 % | Minst 70 % |
| Nöjd-Kund-Index "Temperatur i lokalerna" | - | - | 52 | Minst 50 |
| Avslutade hyresgarantier | 63 | 69 | 98 | Minst 65 |
| Fastighetsnämnden ska minska fastighetsinnehavets miljö- och klimatpåverkan | | | | |
| Energianvändning i ägda lokaler, kWh/m2 | 145 | 142 | 138 | Max 144 |
| Köpt energi från fossila energikällor, MWh | 5 850 | 5 100 | 3 150 | Max 3 700 |
| Påbörjade nybyggnadsprojekt med medvetna materialval med stöd av miljödatabas gällande kemiska produkter | - | 40 % | 33 % | Minst 20 % |
Organisation – nämndens mål och mätetal
| | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
| Fastighetsförvaltningen ska ha motiverade och friska medarbetare | | | | |
| Medarbetarundersökning "Jag upplever balans mellan arbete och fritid" | - | - | 4 | Minst 4 |
| Hälsofrämjande fysisk aktivitet per medarbetare som uppgår till minst 4 timmar/vecka | - | - | 84 % | Minst 90 % |
| Fastighetsförvaltningen ska ha hög kompetensnivå | | | | |
| Kompetenshöjande aktiviteter per medarbetare >30 timmar per år | - | 59 % | 76 % | Minst 80 % |
Ekonomi – nämndens mål och mätetal
| | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Målvärde
2016 |
| Fastighetsnämnden ska öka fastigheternas värde | | | | |
| Insatser för planerat underhåll (både K och I) i förhållande till totala driftkostnader - lokaler | 42 % | 21 % | 65 % | 45 % |
| Planerat underhåll i förhållande till totala driftkostnader - bostad | - | - | 32 % | Minst 35 % |
| Fastighetsnämndens ekonomi ska vara stabil och balanserad | | | | |
| Andel konkurrensutsatt underhållsprojekt större än en miljon kronor | 57 % | 64 % | 70 % | Minst 75 % |
| Lägre driftskostnad än branschstatistik gällande förskolor, kr/m2 | 45 | 24 | 39 | Minst 20 |
| Uthyrningsgrad - Fastigheter | - | 99 % | 99 % | Minst 98 % |
| Uthyrningsgrad - Bostäder | 98 % | 99 % | 98 % | Minst 98 % |